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好会计中误添加辅助核算无法删除怎么办?
发布者:qdtill 发布时间:2022-10-28 阅读:187

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小刘是一家建筑工程公司的会计,她今天做账的时候,不小心给‘工程施工-材料’这个科目挂上了存货辅助核算,这一顿操作,把之前所有的凭证都给改了,她想取消掉,但因为已经有凭证存在,不能直接取消,在我们平时做账的时候,也会发生这种情况,误操作,或者是之前用辅助核算做了凭证,后面想取消的,这种时候该怎么办呢?

 

操作步骤

第一步:先做数据备份,防止修改失误导账数据无法恢复;

操作路径:进入【设置】-【账套迁移】-【账套间迁移】,输入账套名称或下拉选择需要备份的账套,点击【立即备份】。
 

第二步:找到所有引用该辅助核算的科目的凭证,导出凭证,再删除软件中的这些凭证;

操作路径:进入【总账】-【查看凭证】-【更多条件】,时间范围拉到最大,科目选择‘工程施工-材料’,全选后导出凭证,批量删除所有查询的凭证。

第三步:取消辅助核算;

操作路径:进入【设置】-【科目期初】,找到‘工程施工-材料’科目,点击【编辑科目】,取消存货辅助核算的勾选。

 

第四步:将导出的凭证,删除掉存货辅助核算,重新导入软件;

操作路径:打开之前下载的凭证EXCEL表,删除相应的存货辅助核算,即‘存货’一列的数据清空,同时存货辅助核算自带数量与单位,还需要清空‘数量’、‘单价’、‘计量单位’的数据,完成清除后,在【查看凭证】界面,重新导入凭证。

 

补充:因存货辅助核算的特殊性,所以修改凭证的时候,要把数量和计量单位这些也清空,如果是取消‘项目’、‘客户’这类辅助核算,只需要将表格中‘项目’、‘客户’对应的这一列数据删除即可。

 

 

 
 

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